供應商付款流程，每家公司有點不同的，我們公司的流程是:采購部門提交付款計劃到總經理處審核，總經理會根據(jù)公司的財務狀況，安排多少貨款，然后再轉回到采購部負責人，確認后，交財務出納執(zhí)行付款就行了。

付款后，再由采購人員通知相應的供應商即可。

供應商付款是根據(jù)對賬金額（已開發(fā)票金額）到期后計劃支付才會比較公平。如果金額較少也都按百分比（50%）支付賬務上比較麻煩，按月足額支付完比較好。